企业内部控制流程—资金

1.1资金与授权批准控制

1.1.1资金支付业务流程

1.1.2资金授权审批流程

1.2现金和银行存款控制

1.2.2银行账户核对流程

企业内部控制流程—采购

2.1采购审批与预算控制

2.1.1请购审批业务流程

2.请购审批业务流程控制表

2.1.1采购预算业务流程

2.采购预算业务流程控制表

2.2采购与采购验收控制

2.2.1采购业务招标流程

2.采购业务招标流程控制表

2.2.2 供应商的评选流程

2.供应商的评选流程控制表

企业内部控制流程—存货

3.1存货与授权批准控制

3.1.1 存货采购请购流程

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