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发布时间：2023-07-12 15:16:07 阅读:

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管理

该主菜单包含五个子菜单：“填开”、“作废”、“查询修复”、“红字信息表”和“参数设置”。

支持开具专用、普通、电子普通、普通（卷票）、机动车销售统一、二手车销售统一，并且可以对这些进行查询、作废或冲红。企业可以根据授权领用不同种类的，并进行开具管理。

6.1填开

主要功能：企业用来填开和打印各种，填开功能是软件的核心功能，开具过程中可以使用填开的“暂存”功能暂时保存已经录入的信息，点击“暂存”按钮后再次进入填开可以在原内容上继续录入信息。

6.1.1专用填开

当需要开具专用时，需要在此处开具。根据业务需求，专用分为正数与红字，下面对正数专用和红字专用的填开方法分别介绍。

6.1.1.1正数专用填开

6.1.1.1.1普通开具

操作步骤：

【第一步】在管理模块，点击“填开/专用填开”菜单项或导航图上的“填开/专用填开”按钮（如图6-1所示），弹出“专用填开”窗口，如图6-2所示。

图6-1填开菜单

图6-2专用填开窗口

说明：

填开菜单中显示出的下级子菜单内容和企业授权开具的种类有关。
当具有多卷同种类时，专用是默认按卷号顺序调用。即当前一卷开具完后，自动调出下一卷同种类进行填开。普通是可以按需要在填开左上角的“代码”、“号码”选择开具任意一卷进行开具。
填开：由以下三个主要组成部分：

购方信息区域：用于填写购方有关信息。
商品信息区域：用于填写所售商品详细信息以及清单和折扣等。
其它信息：销售方（本单位）信息、号码、日期、密文、备注栏、收款人、人、复核人等。这些信息收款人和复核人需要选择，备注需要填写，其它信自己皆生成，无需用填写。

【第二步】填写购方信息，方法如下：

方法一：客编码库中取数据。点击“名称”或“纳税人登记号”编辑框右侧的按钮，便弹出“客选择”窗口，如图6-3所示。选取一个客并双击，则本条客信息便写入的购方信息栏。

图6-3客选择窗口

方法二：直接填写。“名称”项最大长度为100个数字字母或50个汉字；“税号”可以为6-20位的数字或字母；“地址电话”与“银行账号”均可打印100个数字字母或50个汉字。名称和纳税人识别号均支持模糊查询匹配以便于用输入。

说明：

若用填开时的客信息不在客编码库中，则用可以在客信息的各文本框中直接输入相应信息，“保存客”勾选状态下，保存后客信息会保存到客编码库中。“保存客”默认勾选，如果不想保存该录入的客信息，可以取消勾选，此时保存后该张上录入的购买方信息不予保存。
连续时，如果下一张要延续使用本张的购买方信息，可以勾选右部的“客信息”。

【第三步】填写商品信息，具体操作方法分为以下几种情况：

第一种：不带清单和折扣的

点击“货物或应税劳务、服务名称”编辑框右侧的按钮，便弹出“商品编码选择”窗口，点击 “商品编码”或“税收编码”标签，切换编码窗口如图6-4，选择某一条商品编码或税收分类编码，然后双击，如果选择商品编码则本条商品的名称、规格型号、单位、单价和税率等信息便写入的商品信息行，其中“名称”、“规格型号”、“单位”和“单价”等数值可以修改，“税率”可从下拉框中重新选择。如果选择用税收分类编码，则弹出“税收分类编码设置”窗口如图6-5，用需要选择“使用税率”、是否“享受优惠政策”、“优惠政策类型”，点击左下角的“保存”按钮，提示修改成功，点击确认按钮，信息便写入的商品信息行。

图6-4商品编码选择

图6-5税收分类编码设置

也可以在填开直接输入商品，直接输入商品名称时，会分别从商品编码库匹配商品，从税收分类编码库匹配相应的税收分类编码，用可以直接选择匹配到的商品编码或税收分类编码，例如：输入“大米”，如图6-6所示。

图6-6在票面直接输入商品

在“数量”和“单价”栏填写销售数量和商品单价，然后按“回车”键，会自动计算出金额、税额和价税合计金额。

第二种：带折扣的

当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时，就要用到本提供的折扣功能开具带折扣的。

折扣行的商品名称与被折扣行的商品名称一致，折扣行显示在被折扣商品行的下面，折扣金额、税额为负数，利用第一种填开商品信息的方法开具若干行商品后，首先勾选欲加折扣的商品行，然后点击“折扣”按钮，便弹出“折扣”对话框，如图6-7所示。

图6-7 商品添加折扣对话框

填写 “折扣率”或“折扣金额”，点击“确认”按钮，票面上显示折扣行信息。

说明：

当某一行商品加折扣之后，便不允许修改。若需要修改，应先将折扣行删除，待修改完毕再加折扣。商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。
每一个商品行都可以添加折扣，若需要对多行商品添加相同折扣，则勾选所要折扣的商品行，点击“折扣”按钮，输入折扣率（例如图6-8所示），点击确认，则如图6-9所示。

图6-8连续两行开折扣

图6-9连续两行折扣票样

销货清单中含有折扣信息，票面上不显示折扣行，仅显示商品名称为“（详见销货清单）”的商品行。

第三种：带销货清单的：

在填开时，当客所购商品的种类或项目较多，在一张上填写不下时，即商品行超过本类别所允许的最大开具行数时，可利用提供的销货清单的功能来开具带销货清单的。

进入填开后，直接点击“清单”按钮，弹出“清单填开”窗口，如图6-10所示，在此窗口中添加商品。

图6-10销货清单填开窗口

说明：

每一张专用和普通票面最大商品行（含折扣行）为8行，超过8行需要开具清单。
每一张只允许填写一张销货清单。
上只有一条详见销货清单的记录如图6-11，显示清单中所有商品的合计金额和税额，在上不能再开具其它商品。

图6-11带销货清单的

可以利用销货清单填开窗口的“折扣”按钮对清单中单行添加折扣，也可以对清单中连续的多行商品统一添加折扣，但每行折扣分别显示。
填开的过程中，点击清单按钮，自动把明细行信息带到清单中。
填写清单的过程中也可通过点击“转”按钮，将清单中的明细行信息带到明细行中。（清单明细行数不能超过明细行的最大行数）。
本支持对2000行清单填开（根据商品信息量大小，动态变化）。
对于不带清单的，票面商品行不允许开具带有“详见销货清单”字样，否则打印时会给出错误提示，如图6-12所示。

图6-12商品名称含详见销货清单的错误提示

【第四步】填写销方信息：销方信息中企业名称、纳税人登记号均由自动从金税盘和参数设置中提取，时不能修改，只有地址、电话和行及账号可以修改。如果该企业有多个账号，可以点击行及账号栏，从多个账号中任选一个即可。

【第五步】打印：当填写完毕且检查无误时，请点击“打印”按钮，则首先将所开信息记入金税盘与软件数据库，随后便弹出“打印”对话框，在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印（待以后进行查询时打印）。

6.1.1.1.2差额征税

主要功能：当企业需要开具差额征税的时，使用此功能。

操作步骤：

【第一步】进入填开后，在左上角的开具项选择下拉列表中选择“差额征税”，弹出“输入扣除额”窗口，如图6-13所示。

图6-13输入扣除额

【第二步】输入扣除额，点击“保存”按钮，回到填开，备注栏显示“差额征税：金额。”，此时也可以通过点击左上角的“设置扣除额”按钮对扣除额进行修改。如图6-14所示。

图6-14差额征税填开

【第三步】从客编码表中选择购买方信息或手工录入购买方名称、纳税人识别号、地址电话及行和账号信息。

【第四步】从商品编码表或税收分类编码表中选择商品信息或者手工录入商品信息。

【第五步】核对票面信息后点击“打印”按钮，该差额征税开具完成。

6.1.1.1.3中外合作油气田

主要功能：当企业需要开具中外合作油气田时，使用此功能。

操作步骤：

【第一步】进入填开后，在左上角的开具项选择下拉列表中选择“中外合作油气田”，进入中外合作油气田填开，此时税率栏默认“中外合作油气田”，如图6-15所示。

图6-15中外合作油气田填开

【第二步】从客编码表中选择购买方信息或手工录入购买方名称、纳税人识别号、地址电话及行和账号信息。

【第三步】从商品编码表或税收分类编码表中选择商品信息或者手工录入商品信息。

【第四步】核对票面信息后点击“打印”按钮，该中外合作油气田开具完成。

6.1.1.1.4减按1.5%计算

主要功能：当企业需要开具减按1.5%计算的时，使用此功能。

操作步骤：

【第一步】进入填开后，在左上角的开具项选择下拉列表中选择“减按1.5%计算”，进入减按1.5%计算填开，此时税率栏默认“减按1.5%计算”，如图6-16所示。

图6-16减按1.5%计算填开

【第二步】从客编码表中选择购买方信息或手工录入购买方名称、纳税人识别号、地址电话和行及账号信息。

【第三步】从商品编码表或税收分类编码表中选择商品信息或者手工录入商品信息。

【第四步】核对票面信息后点击“打印”按钮，该减按1.5%税率开具完成。

注意：

所填开的一点打印即记入金税盘，无法修改。因此，在填开之初应仔细比对给出的类别与号码与打印机上安装的纸质是否完全一致；在填写数据时应尽量避免错误。若出现问题，只能将该作废，然后重新填开。
在填开时，只打印，不打印清单。可以在已开查询窗口中打印销货清单。
小规模纳税人开具方法与一般纳税人相同。

说明：

填开的“含税”按钮是“含税价”和“不含税价”的状态切换按钮，该按钮主要是为方便操作人员习惯而设置的，最终打印的是按国家统一规定的形式。
对于开具中外合作油气田版，按惯例，用一般在单价栏中输入含税价。为避免不含税价与含税价转换产生的误差，禁止价税状态切换按钮的使用。因此在中外合作油气田版填开中，单价始终为含税状态，但如果商品单价在商品库中为不含税状态，在填写到时，会自动进行转换。
填开“复制”按钮是用来进行复制的，当要填开的与以前曾经开过的同种类内容全部或部分相同，则可利用该按钮将原有数据复制到本张，这样既可以提高速度又避免了重复劳动。其具体操作方法如下：

在填开直接点击该按钮，便弹出“复制”窗口，窗口中只显示和待开是同种类的已开，用可通过在左上角的检索框中输入相关信息以快速查找符合条件的已开，如图6-17所示。

图6-17复制窗口

备注可以为空，最长可输入230个数字字母或115个汉字。

6.1.1.2红字专用填开

专用已报送并且汇总上传到税局端，但出现开具有误或者发生退货、折让等情况，需要开具红字对其进行冲红，开具红字专用要通过以下三步操作来完成：

其中填开红字专用信息表和上传红字专用信息表的操作在本章的6.4章节进行详细介绍，本节主要介绍红字专用开具方式方法。红字专用信息表审核通过后，可以用于开具红字专用，红字专用开具方式有三种，分别是：直接开具、导入红字信息表和导入网络红字信息表。如图6-18所示。

图6-18 红字专用填开方式

6.1.1.2.1直接开具

操作步骤：

【第一步】在填开，点击“红字”按钮下的“直接开具”，会弹出对应信息表填写、确认窗口，如图6-19所示。

图6-19 对应信息表填写、确认

【第二步】正确输入信息表，两次输入的信息表要求相同，点击“下一步”按钮后，弹出销项正数代码号码填写、确认窗口，如图6-20所示。

图6-20 销项正数代码号码填写、确认

【第三步】对于信息表上有对应蓝字专用代码、号码的，填写蓝字专用代码、号码后点击“下一步”按钮，否则，不需要填写蓝字专用代码、号码，直接点击“下一步”按钮，根据不同情况显示不同的确认窗口。

情况一：填写蓝字专用代码、号码后，数据库中有对应蓝字，点击“下一步”按钮后显示出本张负数对应的正数票面信息，并且可通过点击“查看明细”按钮来查看明细，如图6-21所示。

图6-21 对应正数票面信息

情况二：填写蓝字专用代码、号码后，数据库中无对应蓝字，或根据信息表情况无需填写蓝字专用代码、号码时，点击“下一步”按钮后显示如图6-22所示，提示“本张可以开红字，但在当前库没有找到相应信息”。

图6-22 数据库中无对应正数时的确认

【第四步】确认销项正数信息后，点击“完成”按钮，进入负数填开。如果数据库中有对应正数信息，会自动调出票面信息，如图6-23所示；否则需要在红字填开手工填写各项信息。其中，备注栏中自动显示对应的信息表。

图6-23 红字填开

【第五步】确认填开上的所有信息正确后，点击“打印”按钮，红字专用开具完毕。

注意：

只有软件离线状态下，才能使用“直接开具”的方式开具红字专用。
一张信息表只能对应开具一张红字，不能重复使用。如果输入的信息表已经开具过红字，则在输入信息表并点击“下一步”按钮后，提示“您输入的红字信息表号已经使用过，不能重复使用”。
对带有折扣的蓝字专用开具相应红字专用时，若数据库中有蓝字信息，则会自动调出票面信息并将折扣分摊反映在对应的商品行中。例如，开具一张带20%折扣的蓝字，如图6-24所示，商品行记录的是折扣前原价，折扣行是商品折扣掉的总金额和税额。当开具对应红字时，票面显示如图6-25所示，票面中不再显示折扣行，而商品行记录的是折扣20%后的单价、金额和税额。

图6-24 带折扣的蓝字专用

图6-25 带折扣的红字专用

6.1.1.2.2导入红字信息表

税务机关开具红字专用信息表后，可以导出红字信息表电子文件到介质，销售方企业可以使用“导入红字信息表”方式直接导入介质中的红字信息表电子文件自动生成红字专用。

操作步骤：

【第一步】在填开，点击“红字”按钮，选择“导入红字信息表”，会弹出打开文件窗口，选择红字信息表的存放路径，如图6-26所示。

图6-26选择信息表电子文件的存放路径

【第二步】在打开文件窗口中，选择对应的红字专用信息表电子文件，自动将红字信息表上的所有信息导入到填开，备注栏中自动显示对应的红字专用信息表，如图6-27所示。

图6-27导入信息表电子文件后的

【第三步】核对填开上的所有信息后，点击“打印”按钮，红字专用开具完毕。

注意：

信息表电子文件需要从税务机关的红字管理子导出的，而不是软件中导出的信息表文件。
通过“导入红字信息表”的方式开具红字专用时，填开的商品行信息不能修改。

6.1.1.2.3导入网络红字信息表

联网的状态下，可以使用导入网络红字信息表的方式开具红字专用。

操作步骤：

【第一步】在专用填开，点击“红字”按钮，选择“导入网络红字信息表”，会弹出信息表选择窗口，如图6-28所示。

图6-28信息表选择

【第二步】在信息表选择窗口中，选中所要使用的红字信息表，点击“选择”按钮，自动将红字信息表上的所有信息导入到填开，备注栏中自动显示对应的红字专用信息表，如图6-29所示。

图6-29导入网络的信息表文件后的

【第三步】核对填开上的所有信息后，点击“打印”按钮，红字专用开具完毕。

注意：

在信息表选择窗口中，如果没有显示需要使用的红字专用信息表，点击“”按钮，弹出红字信息表审核结果条件设置窗口，如图6-30所示。设置好查询条件后，点击“确定”按钮，根据查询条件显示查询结果。

图6-30红字信息表审核结果条件设置窗口

通过“导入网络红字信息表”的方式开具红字专用时，填开信息不能修改。

6.1.2普通填开

当需要开具普通时，需要在此处开具。根据业务需求，普通分为正数与红字，下面对正数普通和红字普通的填开方法分别介绍。

6.1.2.1正数普通填开

6.1.2.1.1普通开具

操作步骤：

【第一步】在管理模块，点击“填开/普通填开”菜单项或导航图上的“填开/普通填开”按钮（如图6-31所示），弹出“普通填开”窗口，如图6-32所示，该窗口的格式与实际票面格式基本相同。

图6-31普通填开菜单

图6-32普通填开窗口

【第二步】填写购方信息，方法如下：

方法一：客编码库中取数据。点击“名称”或“纳税人登记号”编辑框右侧的按钮，便弹出“客选择”窗口，如图6-33所示。选取一个客并双击，则本条客信息便写入的购方信息栏。

图6-33客选择窗口

方法二：直接填写。“名称”项最大长度为100个数字字母或50个汉字；“税号”可以为6-20位的数字或字母，普票税号可以为空；“地址电话”与“银行账号”均可打印100个数字字母或50个汉字。名称和纳税人识别号均支持模糊查询匹配以便于用输入。

说明：

若用填开时的客信息不在客编码库中，则用可以在客信息的各文本框中直接输入相应信息，保存后客信息会保存到客编码库中。
连续时，如果下一张要延续使用本张的购买方信息，可以勾选右部的“客信息”。

【第三步】填写商品信息，具体操作方法分为以下几种情况：

第一种：不带清单和折扣的

点击“货物或应税劳务、服务名称”编辑框右侧的按钮，便弹出“商品编码选择”窗口，点击 “商品编码”或“分类编码”标签，切换编码窗口如图6-34，选择某一条商品编码或税收分类编码，然后双击，如果选择商品编码则本条商品的名称、规格型号、单位、单价和税率等信息便写入的商品信息行，其中“名称”、“规格型号”、“单位”和“单价”等数值可以修改，“税率”可从下拉框中重新选择。如果选择用税收分类编码，则弹出“税收分类编码设置”窗口如图6-35，用需要选择“使用税率”、根据实际需要选择是否“享受优惠政策”、“优惠政策类型”，设置后点击 “保存”按钮，提示修改成功，点击确认按钮，信息便写入的商品信息行。

图6-34商品编码选择

图6-35税收分类编码设置

也可以在填开直接输入商品，直接输入商品名称时，会分别从商品编码库匹配商品或者从税收分类编码库匹配相应的税收分类编码，用可以直接选择匹配到的商品编码或税收分类编码，例如：输入“大米”，如图6-36所示。如果输入的商品名称在商品编码表和税收编码表中都匹配不到,需要对商品赋税收分类编码后使用，赋码保存后该商品会自动保存到商品编码表中以便再次使用。

图6-36在票面直接输入商品

在“数量”和“单价”栏填写销售数量和商品单价，然后按“回车”键，会自动计算出金额、税额和价税合计金额。

第二种：带折扣的

当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时，就要用到本提供的折扣功能开具带折扣的。

1.折扣行的商品名称与被折扣行的商品名称一致，折扣行显示在被折扣商品行的下面，折扣金额、税额为负数，利用第一种填开商品信息的方法开具若干行商品后，首先选中欲加折扣的商品行，然后点击“折扣”按钮，便弹出“折扣”对话框，如图6-37所示。

图6-37 商品添加折扣对话框

2.填写 “折扣率”或“折扣金额”，点击“确认”按钮，票面上显示折扣行信息。

说明：

当某一行商品加折扣之后，便不允许修改。若需要修改，应先将折扣行删除，待修改完毕再加折扣。商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。
每一个商品行都可以添加折扣，若需要对多行商品添加相同折扣，则勾选所要折扣的商品行，点击“折扣”按钮，输入折扣率（例如图6-38所示），点击确认，则如图6-39所示。

图6-38连续两行开折扣

图6-39连续两行折扣票样

销货清单中含有折扣信息，票面上不显示折扣行，仅显示商品名称为“（详见销货清单）”的商品行。

第三种：带销货清单的：

进入填开后，直接点击“清单”按钮，弹出“销货清单填开”窗口，如图6-40所示，在此窗口中添加商品。

图6-40销货清单填开窗口

说明：

每一张只允许填写一张销货清单。
上只有一条详见销货清单的记录如图6-41，显示清单中所有商品的合计金额和税额，在上不能再开具其它商品。

图6-41带销货清单的

可以利用销货清单填开窗口“折扣”按钮对清单中单行添加折扣，也可以对清单中连续的多行商品统一添加折扣，但每行折扣分别显示。
填开的过程中，点击清单按钮，自动把明细行信息带到清单中。
填写清单的过程中也可通过点击“转”按钮，将清单中的明细行信息带到明细行中。（清单明细行数不能超过明细行的最大行数）。
本支持对2000行清单填开（根据商品信息量大小，动态变化）。
对于不带清单的，票面商品行不允许开具带有“详见销货清单”字样，否则打印时会给出错误提示，如图6-42所示。

图6-42商品名称含详见销货清单的错误提示

6.1.2.1.2差额征税

主要功能：用于开具差额征税的。

操作步骤：

【第一步】进入填开后，在左上角的开具项选择下拉列表中选择“差额征税”，弹出“输入扣除额”窗口，如图6-43所示。

图6-43输入扣除额

【第二步】输入扣除额，点击“保存”按钮，回到填开，备注栏显示“差额征税：金额。”如图6-44所示。

图6-44差额征税填开

【第三步】从客编码表中选择购买方信息或手工录入购买方名称、纳税人识别号、地址电话及行和账号信息。

【第四步】从商品编码表或税收分类编码表中选择商品信息或者手工录入商品信息。

【第五步】核对票面信息后点击“打印”按钮，该差额征税开具完成。

6.1.2.1.3减按1.5%计算

主要功能：当企业需要开具减按1.5%计算的时，使用此功能。

操作步骤：

【第一步】进入填开后，在左上角的开具项选择下拉列表中选择“减按1.5%计算”，进入减按1.5%计算填开，此时税率栏默认“减按1.5%计算”，如图6-45所示。

图6-45减按1.5%计算填开

【第二步】从客编码表中选择购买方信息或手工录入购买方名称、纳税人识别号、地址电话及行和账号信息。

【第三步】从商品编码表或税收分类编码表中选择商品信息或者手工录入商品信息。

【第四步】核对票面信息后点击“打印”按钮，该减按1.5%税率开具完成。

6.1.2.2红字普通填开

当普通开具有误或发生退货等，但是对应的蓝字已经汇总上传到税局端，则需要开具红字对该张蓝字进行冲红处理。

红字普通的开具与红字专用的开具有所不同，在开具红字普通时，不需要填写红字信息表，可以在软件中直接开具。

操作步骤：

【第一步】在管理模块，点击“填开/普通填开”菜单项，打开填开，如图6-46所示。

图6-46普通填开

【第二步】点击普通填开“红字”按钮，便弹出“销项正数代码号码填写、确认”窗口，如图6-47所示。

图6-47销项正数代码号码填写、确认窗口

【第三步】在此窗口中直接填写对应正数的“代码”、“号码”，为保证用输入数据的准确性，采用加密方式显示代码和号码，并且需要输入两次进行准确性校验，两次输入完全相同时，“下一步”按钮被激活，才可继续操作。

【第四步】代码和号码填写完毕后，点击“下一步”按钮，将根据所填写的情况显示不同的确认窗口。

第一种情况：如果本张已在金税盘和数据库中找到，且为可开具负数的正数，则将该张的明细显示在确认框中，如图6-48所示。用需确认是否为此张开具负数，如果确认则点击“完成”按钮，该张的数据自动填充到负数的行上，如图6-49所示。同时将其数量和金额自动填充为负数，并将该张对应的正数信息填写到备注行中。如果负数的金额与对应正数的金额不一致，可直接修改金额数据项。但是负数的金额、税额不能超过对应正数的金额和税额。

图6-48销项正数确认窗口

图6-49红字填开窗口

第二种情况：如果本张在金税盘中未找到，此时需要联网开具红字，税局端会返回“本张可以开红字！”提示窗口，如图6-50所示。点击“确定”按钮，进入红字填开，手工录入红字信息。

图6-50销项正数代码号码确认窗口

第三种情况：如果本张为负数、作废或空白作废，将不允许为这三种开具负数，并弹出如图6-51所示对话框，提示不允许继续开具负数操作。

图6-51销项正数代码号码确认窗口

注意：

对于专用和普通开具负数时都需注意：

负数不允许附带清单，也不能添加折扣。
一张正数可以分多次红冲，但所开全部负数的总金额、总税额必须小于等于对应的正数。

6.1.3电子普通填开

当需要开具电子普通时，需要在此处开具。根据业务需求，电子普通开具也分为正数与红字，红字电子普通开具方式与红字普通开具方式和规则一致，不再重复介绍，本中只对正数电子普通开具进行介绍。

操作步骤：

【第一步】在管理模块，点击“填开/电子普通填开”菜单项或导航图上的“填开/电子普通填开”按钮，如图6-52所示。

图6-52电子普通填开菜单

【第二步】在弹出的填开，录入信息，商品行数最多可为2000行，其他信息录入方式与普通相同，如图6-53所示。

图6-53填开

【第三步】点击“保存”按钮，将所开信息记入金税盘与软件数据库。

说明：

电子普通不支持作废，包括已开和未开，只能开具负数，上传验签失败，会自动作废。
电子不支持开具清单，票面最多可录入2000行商品。

6.1.4普通（卷票）填开

当需要开具普通（卷票）时，需要在此处开具。根据业务需求，普通（卷票）开具也分为正数与红字，红字普通（卷票）开具方式与红字普通开具方式和规则一致，不再重复介绍，本中只对正数普通（卷票）开具进行介绍。

操作步骤：

【第一步】在管理模块，点击“填开/普通（卷票）填开”菜单项或导航图上的“填开/普通（卷票）填开”按钮进入普通（卷票）填开，如图6-54所示。

图6-54 普通（卷票）填开

【第二步】录入信息，因为版面原因，卷票票面只有项目、数量单价、含税金额和税率栏，如图6-55所示。

图6-55填开

【第三步】点击“打印”按钮，本张开具完成。

说明：

普通（卷票）不支持销货清单。
76mm×177mm尺寸卷票最多可开具13行商品行，备注栏最多支持录入170个字符
57mm×177mm尺寸卷票最多可开具6行商品行，备注栏最多支持录入136个字符。
因为普通（卷票）版面限制，开具时显示的“税率”栏不会打印在票面上。

6.1.5机动车销售统一填开

当需要开具机动车销售统一时，需要在此处开具。根据业务需求，机动车销售统一开具也分为正数与红字，红字机动车销售统一开具方式与红字普通开具方式和规则一致，不再重复介绍，本中只对正数机动车销售统一开具进行介绍。

操作步骤：

【第一步】在管理模块，点击“填开/机动车销售统一填开”菜单项或导航图上的“填开/机动车销售统一填开”按钮，进入机动车销售统一填开，如图6-56所示。

图6-56 机动车销售统一填开

【第二步】填写购货单位（人）、纳税人识别号、车辆类型、厂牌型号、产地，既可以从编码库中取数据，也可以在填开直接手工填写。

【第三步】点击“车辆识别代码/车架号”或“合格证号”栏次，弹出“车辆联网查询”，包含“车辆识别代码/车架号”“合格证号”两项内容，如图6-57所示。

图6-57 车辆联网查询

【第四步】录入“车辆识别代号/车架号”和“合格证号”（“合格证号”为非必录项），点击“确认”按钮，从税局端查询该“车辆识别代号/车架号”的使用情况，如税局端查询该车辆信息可用，则税局端返回的“合格证号”、“发动机号”、“厂牌型号”，进口车辆会同时返回“货物进口证明书号”。如图6-58所示。

图6-58 局端返回车辆信息

【第五步】税率只能按照授权的信息进行选择，其他信息需手工进行填写，必填项已用*号标出。

说明：

购货单位不可为空，最长可输入72个数字字母或36个汉字。
身份证号码/组织机构代码不可为空，最长可输入22个数字和大写字母或11个汉字。
车辆类型不可为空，最长可输入40个数字字母或20个汉字。
厂牌型号不可为空，最长可输入60个数字字母或30个汉字。
车辆识别代号/车架号码、合格证号、发动机号码为局端同步数据，不可修改。
进口证明书号可为空，最长可输入36个数字字母或18个汉字。
商检单号可为空，最长可输入32个数字字母或16个汉字。
纳税人识别号可为空，可输入9-20个数字和大写字母。
产地不可为空，最长可输入32个数字字母或16个汉字。
生产厂家名称、地址和银行可为空，最长可输入80个数字字母或40个汉字。
销方单位的银行和账号可为空，最长可输入40个数字字母或20个汉字。
吨位可为空，最长可输入8个数字。
限乘人数可为空，最长可输入12个数字。
开具机动车销售统一时，只能使用机动车类税收分类编码。
机动车销售统一需在线开具，并根据输入的“车架识别代号/车架号码”联网至税务局端校验该合格证是否在该企业名下且状态为未使用，是则可继续，不是则不允许使用该车架识别代号/车架号码信息开具。
正数机动车销售统一不允许手动作废，如开具有误只能开具负数进行红冲。
开具机动车销售统一红字时，红票内容与蓝字内容一致，对应指定的蓝字方可冲红。
2021年5月1日之前制造的车辆，对于本地找不到对应蓝字的，开具红字时需进行联验，找不到对应指定的蓝字也可以继续冲红。
对2021年5月1日以后开具的机动车销售统一冲红时，如果对应蓝字机动车销售统一在本地不存在，红票信息录入完毕点击打印时，税局端会对输入信息与局端该张蓝字信息进行比对，比对一致方可冲红。
2021年5月1日至2021年12月31日之间，注意根据纸质版式选择模板为2021或2014版。

【第六步】当填写完毕且检查无误后点击“打印”，本张开具完成。

6.1.6二手车销售统一填开

当需要开具二手车销售统一时，需要在此处开具。根据业务需求，二手车销售统一开具也分为正数与红字，红字二手车销售统一开具方式与红字普通开具方式和规则一致，不再重复介绍，本中只对正数二手车销售统一开具进行介绍。

操作步骤：

【第一步】点击导航图上的“填开/二手车销售统一”或者是菜单栏“填开/二手车销售统一填开”，如图6-59所示。

图6-59 二手车销售统一填开菜单项

【第二步】进入二手车销售统一填开，如图6-60所示。

图6-60 二手车销售统一填开

【第三步】录入票面信息后点击“打印”按钮，该张二手车销售统一开具完成。

说明：

企业类型为“二手车市场”，则自动将企业信息填写至“二手车市场”、“纳税人识别号”“地址”、“银行、账号”栏次。
如果企业类型为 “拍卖单位”，则自动将企业信息填写至“经营拍卖单位”、“纳税人识别号”“经营、拍卖单位地址”、“银行、账号”栏次。
如果企业类型为“经营单位”，则自动将企业信息填写至“卖方单位/个人”、“单位代码/身份证号码”、“卖方单位/个人住址”、“电话”栏次，且不得修改；另外也会自动将企业信息填写至“经营、拍卖单位”、“纳税人识别号”“经营、拍卖单位地址”、“银行、账号”栏次。
二手车销售统一，无需填写税率税额。
“买方单位/个人”最多可输入72个字符，“单位代码/身份证号码”最多可输入22个字符，“买方单位/个人住址”最多可输入80个字符，“电话”最多20个字符。
“卖方单位/个人”最多可输入72个字符，“单位代码/身份证号码”最多可输入22个字符，“卖方单位/个人住址”最多可输入80个字符，“电话”最多20个字符。
“车牌照号”最多可输入20个字符，“登记证号”最多可输入20个字符，“车架号/车辆识别代码”最多可输入23个字符，“厂牌型号”最多可输入60个字符，“转入地车辆管理所名称”最多可录入80个字符。
经营、拍卖单位的“经营、拍卖单位地址” 最多可录入80个字符，“银行、账号”最多可录入120个字符，“电话”最多20个字符。
二手车市场的“地址”最多可录入80个字符，“银行、账号”最多可录入120个字符，“电话”最多20个字符。备注栏最多可输入230个字符。

6.1.7收购填开

主要功能：用于具有“收购企业”授权的纳税人使用普通开具农产品收购。

操作步骤：

【第一步】在管理模块，点击“填开/收购填开”菜单项或导航图上的“填开/收购填开”按钮，如图6-61所示。

图6-61 收购填开菜单项

【第二步】进入收购填开，如图6-62所示。

图6-62 收购填开

【第三步】录入商品信息和销售方信息等内容，点击“打印”按钮，进入打印设置对话框，如图6-63所示。在此对话框可以设置默认打印机、纸张打印边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印（待以后进行查询时打印）。

图6-63 打印

说明：

收购所用的纸质为“普通”，在左上角以“收购”二字作为标识加以区分。
收购的方单位信息作为购方信息显示在票面上方，与普通是相反的，填开时请注意区分。
收购商品税率栏只能为免税、不征税或0%。

6.1.8电子收购填开

主要功能：用于具有“收购企业”授权的纳税人使用电子普通开具电子收购。

操作步骤：

【第一步】在管理模块，点击“填开/电子收购填开”菜单项或导航图上的“填开/电子收购填开”按钮，如图6-64所示。

图6-64 电子收购填开菜单项

【第二步】进入电子收购填开，如图6-65所示。

图6-65 收购填开

【第三步】录入商品信息和销售方信息等内容，点击“保存”按钮，提示“开具成功”，如图6-66所示。该张电子收购开具完成。

图6-66 开具成功

说明：

电子收购与电子普通共用同一卷，在左上角以“收购”二字作为标识加以区分。
电子收购的方单位信息作为购方信息显示在票面上方，与电子普通是相反的，填开时请注意区分。
电子收购商品税率栏只能为免税、不征税或0%。

6.1.9批量填开

主要功能：用于使用税局免费X格式文件导入软件批量填开。

操作步骤：

【第一步】在管理模块点击“填开/批量填开”，进入批量，如图6-67所示。批量分为批量票种选择和批量导入设置两个部分，其中批量导入设置部分的“导入文件路径”、“备份文件路径”、“回写文件路径”和“轮询时间”设置后，再次使用批量时会默认使用上一次设置的信息。

图6-67 批量

【第二步】选择所要开具的种类，选择导入文件路径、备份文件路径和回写文件路径，设置轮询时间后，点击“开始批量”按钮开始使用提前设置好的文件数据开具。

说明：

导入文件路径用于存放原始单据，导入文件中的单据生成后会自动将这些单据保存到备份文件路径下，使用批量填开功能生成后会将开具结果返回到回写路径下。
导入文件路径不能与备份文件路径和回写文件路径设置为同一个路径。

6.2作废

6.2.1已开作废

主要功能：当企业所开有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若该张所开未汇总处理或汇总上传，则可利用该功能作废该张的电子信息。

操作步骤：

【第一步】点击“作废/已开作废”菜单项，弹出“选择号码作废”窗口，如图6-68所示。

图6-68 已开作废窗口

【第二步】在此窗口中显示可以作废的，选中某个号码后，双击或勾选后点击“查看明细”按钮，以查看票面详细信息。若决定作废此，可直接点击明细的“作废”按钮，也可退回到“作废”窗口选择该张作废。

【第三步】点击“作废”按钮，弹出是否确认作废的提示框，点击“确认”按钮确定作废。

【第四步】作废成功后会弹出如图6-69所示的提示信息，点击“确认”按钮即可结束作废操作。

图6-69 作废成功提示信息窗口

说明：

已经汇总上传或汇总处理的不能作废，只能填开负数冲销。
作废状态将记入金税盘，无法恢复到作废前的状态，因此要慎重使用本功能。
对已开进行作废时，通常情况下要遵守“谁开具，谁作废”的原则，只有以管理员身份进入后可以作废其他操作员开具的。

6.2.2未开作废

主要功能：当尚未使用的纸质遗失或损毁时，可利用该菜单功能对记录在金税盘中相应的号进行作废处理。可作废的种类包括专用、普通（含收购）、普通（卷票）、机动车销售统一和二手车销售统一五种。

操作步骤：

【第一步】点击“作废/未开作废”弹出“未开作废”窗口，如图6-70所示。

图6-70 未开作废

【第二步】选择要作废的票种，确认代码和起始号码，输入要作废的份数，可以对一张或多张进行作废，点击“确定”按钮，给出成功提示，如图6-71所示。

图6-71 作废成功提示

说明：

为避免误操作请注意查看当前作废的种类和号码。
在此处作废的，金税盘亦同时作已开作废来处理，只是其金额及税额值为零。且在“已开查询”中也能看到作废的“零票”。

6.3查询修复

6.3.1已开查询

主要功能：用来按时间、种类、类型、状态等各种查询条件来查询所开的各种，并可以连续打印，对于专用和普通，还可以查询打印销货清单。进入查看明细可以对该张作废、开具信息表或冲红。

操作步骤：

【第一步】在管理模块，点击“查询修复/已开查询”菜单项，进入查询，如图6-72所示。

图6-72 查询

说明：

查询中“报送状态”列共有“未报送”、“报送中”、“报送失败” 、“验签失败”和“已报送”五种状态。根据的在线/离线状态，可查询到已开具的报送状态。用可根据“报送日志”项来查看该张报送失败的原因。另外在中还提供了筛选按钮，可供用快速查看状态为“未报送”和“验签失败”的。
若要打印或清单，可以点击该窗口上的“打印”按钮，便弹出一个打印内容选择对话框，如图6-73所示，选择后弹出相应内容打印对话框，在此便可进行打印。

图6-73打印内容选择对话框

要连续打印或销货清单，可以在列表中选中要连续打印的再进行打印即可。
专用和普通的销货清单票样如图6-74和图6-75所示:

图6-74专用销货清单全打票样图

图6-75普通销货清单全打票样图

【第三步】按查询条件查询欲查看的，查询条件包括按开始日期、结束日期、种类、类型、状态、报送状态，也可输入关键字进行查询（检索内容包括：代码、号码、购方名称和购方税号），如图6-76所示。

图6-76 已开查询对话框

【第四步】选中某个号码后，“查看明细”按钮查看票面详细信息，如图6-77所示。在查询明细可以通过点击“开具信息表”对该张专用开具信息表以便冲红或点击“冲红”按钮对该张普通开具红字进行冲红，可以点击“作废”按钮作废该张，可以点击“含税”或“不含税”按钮来切换票面“单价”与“金额”的含税和不含税状态，对于清单可以点击“清单”按钮查看带清单的销货清单以及打印清单，也可以点击“打印”来打印该张。

图6-77票面详细信息

6.3.2修复

主要功能：由于某种原因导致硬盘数据库中数据与金税盘中记录的数据不一致时，可通过该菜单功能利用金税盘中相应的数据，修复硬盘数据库中存在问题的数据。

操作步骤：

【第一步】在管理模块，点击“查询修复/修复”菜单项，便弹出“修复”窗口，修复方式有两种，分别是按时间修复（如图6-78）或单张修复（如图6-79）。

图6-78 按时间修复

图6-79 单张修复

【第二步】选择年份和月份点“修复”按钮或者输入代码和号码点“修复”按钮，提示修复完成，如图6-80所示。

图6-80 修复完成

说明：

由于金税盘中可以存储票面各项信息，因此在进行已开查询时，对从金税盘底层修复的可以查看明细和打印。

6.4红字信息表

当蓝字专用开具有误、发生退货或折让，并且不能作废处理时，需要开具红字进行冲抵，此时需要先开具红字专用信息表，信息表开具完毕上传到税局端审核通过后可以用来开具红字专用。本菜单用于销售方或购买方开具红字专用信息表以及对信息表进行上传、维护等操作。

6.4.1红字专用信息表填开

主要功能：在软件中填开红字专用信息表。

操作步骤：

【第一步】在管理模块，点击“红字信息表/红字专用信息表填开”菜单项或导航图上的“信息表/红字专用信息表填开”按钮（如图6-81），弹出红字信息表信息选择，如图6-82所示。

图6-81红字信息表菜单

图6-82红字信息表信息选择

【第二步】在红字信息表信息选择中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。

1、购买方申请

由购买方申请开具红字专用，根据对应蓝字专用抵扣销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：

方式一：当选择已抵扣时，不需要填写对应蓝字代码和号码，点“确定”进入填开。如图6-83所示.

图6-83 购方红字信息表填开

方式二：当选择未抵扣时，需要填写对应蓝字代码和号码，选择年月后点“确定”按钮进入填开。

2、销售方申请

由销售方申请开具红字专用，填写对应蓝字代码和号码，选择年月，点“下一步”按钮后，如果数据库中有对应蓝字，则弹出如图6-84所示的，查看信息无误后点击“确定”按钮进入信息表填开，如图6-85所示。

图6-84对应的正数票面信息

图6-85信息表填开

【第三步】对于购买方申请，需要在红字信息表填开手工填写纳税人信息、商品信息等信息（填写方法与填开方法一致）。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字信息的，会自动填写信息表信息，对于销售方申请但数据库中无对应蓝字信息的，需手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按钮，保存此张红字信息表，并弹出打印，如图6-86所示。

图6-86红字信息表打印

说明：

信息表中的商品数量和金额必须为负数。
对带折扣的蓝字开具对应信息表时，若数据库中有对应蓝字信息，会自动将折扣分摊反映在对应的商品行上。
如果选择购买方申请已抵扣或是当前库找不到相应的蓝票信息时，可开具红字专用信息表，信息表内容需要手工填写。
企业可以使用导入x格式数据文件或excle格式数据文件的方式批量录入红字专用信息表的项目信息的功能。进入信息表填开，点击“导入”按钮使用“X导入”方式选择准备好的x格式数据文件来批量录入商品信息，或者点击“导入”按钮使用“Excel导入”方式选择准备好的excel格式数据文件来批量录入商品信息。企业可以使用“导入/样例导出”数据文件样例参照编写。

6.4.2红字专用信息表维护

主要功能：用于查看、修改、删除、导出、上传、撤销已填开的红字信息表。

操作步骤：

【第一步】在管理模块，点击“红字信息表/红字专用信息表维护”菜单项或导航图上的“信息表/红字专用信息表维护”按钮，如图6-87所示。

图6-87红字信息表菜单

【第二步】点击“红字专用信息表维护”菜单，显示如图6-88所示。

图6-88红字信息表的明细

在此中，不能联网的特定纳税人可以导出信息表数据去税局大厅审核，非特定纳税人可以直接选中信息表上传到局端审核。同时在此可以对信息表查看明细、修改和删除。选择一张红字信息表后，通过点击页面上方的“修改”按钮进行信息表内容的修改，点击页面上方的“删除”按钮可以删除信息表，点击“查看明细”按钮，则可以查看信息表详细信息。

说明：